| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SCA DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 6745 | Data de lançamento: | 05/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Administração | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos | 3,45 | 172,50 |
| 50.00 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS | 14,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 04 rolos Papel higiênico, branco, neutro, picotado, folha dupla, rolo c/30 m, pacote com 16 rolos Finalidade: AQUISIÇÃO PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVOS | 872,50 | ||
| 17/06/2024 | Conforme DANFE Nº 001/001483; | 872,50 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 6745/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 872,50 | ||
| TOTAL | 872,50 | 872,50 | 872,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
