Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
GÁS DE COZINHA P13 (propano e butano, altamente tóxico e inflamável, tipo a granel residencial, acondicionado em botijão) de acordo com a portaria nº 47, de 24/03/99 da ANP e NBR nº14024 da ABNT.
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. |
898,50 |
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| 26/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/743; |
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179,70 |
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| 08/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
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179,70 |
| 14/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/787; |
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179,70 |
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| 21/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,70 |
| 08/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/832; |
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179,70 |
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| 10/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,70 |
| 05/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/857; |
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89,85 |
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| 07/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,85 |
| 13/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/862; |
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179,70 |
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| 17/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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179,70 |
| 29/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/933; |
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89,85 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Empenho 676/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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89,85 |
| TOTAL |
898,50 |
898,50 |
898,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
