Nome do Credor: UMANO BRASIL – SOFTWARES DE GESTÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6775
Data de lançamento:
06/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:
3390.92.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº768/2023, DA EMPRESA UHT BRASIL - SOFWARES DE GESTÃO DE SAUDE LTDA.
55.281,44
55.281,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/06/2024
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº768/2023, DA EMPRESA UHT BRASIL - SOFWARES DE GESTÃO DE SAUDE LTDA.
55.281,44
07/06/2024
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE SOFTWARES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº768/2023, DA EMPRESA UHT BRASIL - SOFWARES DE GESTÃO DE SAUDE LTDA.
55.281,44
07/06/2024
Pagamento de Empenho 6775/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
55.281,44
TOTAL
55.281,44
55.281,44
55.281,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
