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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:16.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6779 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Cumeeira 15º fibrocimento 6mm 45,00 135,00
5.00 Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA EMERGENCIAL DA COBERTURA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. 79,99 399,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 Cumeeira 15º fibrocimento 6mm Telha, material: fibrocimento, tipo: ondulada, 305 cm, largura: 110 cm, espessura: 6 mm Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA EMERGENCIAL DA COBERTURA DA EMEI CRISTO EDUCADOR. 534,95
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/4128; 135,00
27/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6779/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 135,00
23/07/2024 Conforme DANFE Nº 001/4219; 399,95
26/07/2024 Pagamento de Empenho 6779/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 399,95
TOTAL 534,95 534,95 534,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.