| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOANNA ANGELA DONIN |
| Número do empenho: | 6780 | Data de lançamento: | 06/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada | 14,98 | 74,90 |
| 5.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada | 10,33 | 51,65 |
| 5.00 | Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEI CRISTO EDUCADOR E TAMBÉM PARA ESTOQUE CASO EMERGENCIA. | 10,33 | 51,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2024 | Prego de metal 12 x 12, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Prego de metal 19 x 39, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE PREGOS PARA MANUTENÇÃO DA COBERTURA DA EMEI CRISTO EDUCADOR E TAMBÉM PARA ESTOQUE CASO EMERGENCIA. | 178,20 | ||
| 08/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/082; | 178,20 | ||
| 12/07/2024 | Pagamento de Empenho 6780/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 178,20 | ||
| TOTAL | 178,20 | 178,20 | 178,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
