Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48.400.615 MARCELA MARTINS DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
681 |
Data de lançamento: |
19/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA SECRETARIA SAUDE UNIDADES BASICAS. |
3,07 |
307,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2024 |
Copos descartáveis de 180 ml (pacote com 100 unidades)
Finalidade: AQUISIÇÃO PARA REPOR ESTOQUE DA SECRETARIA SAUDE UNIDADES BASICAS. |
307,00 |
|
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| 19/03/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/051758029; |
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307,00 |
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| 22/03/2024 |
Pagamento de Empenho 681/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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307,00 |
| TOTAL |
307,00 |
307,00 |
307,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
