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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6811	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR O VEÍCULO FIORINO ENDURENCE, PLACA JBG4G07, ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, COM SAÍDA DIA 10.06.2024 AS 7HS E RETORNO AS 14HS.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR O VEÍCULO FIORINO ENDURENCE, PLACA JBG4G07, ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, COM SAÍDA DIA 10.06.2024 AS 7HS E RETORNO AS 14HS.	30,00
10/06/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO LEVAR O VEÍCULO FIORINO ENDURENCE, PLACA JBG4G07, ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO, COM SAÍDA DIA 10.06.2024 AS 7HS E RETORNO AS 14HS.		30,00
13/06/2024	Pagamento de Empenho 6811/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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