| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 48.412.344 ANDRE VIANA HEMANN |
| Número do empenho: | 6813 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT | ||||
| Unidade: | Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Areião - Areião Finalidade: Material de construção para execução das obras de PPCI no Ginásio Municipal de Esportes | 79,00 | 553,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Areião - Areião Finalidade: Material de construção para execução das obras de PPCI no Ginásio Municipal de Esportes | 553,00 | ||
| 16/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55340804; | 553,00 | ||
| 19/07/2024 | Pagamento de Empenho 6813/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 553,00 | ||
| TOTAL | 553,00 | 553,00 | 553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
