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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: JOANNA ANGELA DONIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6817	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT
Unidade:	Secret Munic de Ind. Com. e Turismo - Gestão
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada - Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PPCI DO GINASIO MUNICIPAL	10,33	51,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada - Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PPCI DO GINASIO MUNICIPAL	51,65
TOTAL		51,65	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				51,65

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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