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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6819 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 27 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA VILA RICA, E SALA DENTISTA NO POSTO CENTRAL. 90,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA VILA RICA, E SALA DENTISTA NO POSTO CENTRAL. 180,00
24/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/137; 180,00
26/06/2024 Pagamento de Empenho 6819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.