| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
| Número do empenho: | 6819 | Data de lançamento: | 10/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saude - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA VILA RICA, E SALA DENTISTA NO POSTO CENTRAL. | 90,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: SERVIÇO DE REPOSIÇÃO NA UNIDADE BASICA VILA RICA, E SALA DENTISTA NO POSTO CENTRAL. | 180,00 | ||
| 24/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/137; | 180,00 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 6819/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
