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Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO DA ROSA PAHIM	Exportar os Dados

Número do empenho:	6825	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AM CENTRO, QUE REALIZAR-SE A DIA 11.06.2024 A PARTIR DAS 9:30, NO ITAIMBÉ PALACE HOTEL, COM SAÍDA DIA 11.06 AS 8:30 E RETORNO 15HS DO MESMO DIA.	30,00	30,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AM CENTRO, QUE REALIZAR-SE A DIA 11.06.2024 A PARTIR DAS 9:30, NO ITAIMBÉ PALACE HOTEL, COM SAÍDA DIA 11.06 AS 8:30 E RETORNO 15HS DO MESMO DIA.	30,00
10/06/2024	1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA AM CENTRO, QUE REALIZAR-SE A DIA 11.06.2024 A PARTIR DAS 9:30, NO ITAIMBÉ PALACE HOTEL, COM SAÍDA DIA 11.06 AS 8:30 E RETORNO 15HS DO MESMO DIA.		30,00
11/06/2024	Pagamento de Empenho 6825/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			30,00
TOTAL		30,00	30,00	30,00
SALDO A PAGAR				0,00