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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MAURO CANCIAN PIRES GARCIA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6832 Data de lançamento: 10/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 129 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TROCA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO - 30 TELHAS 3.300,00 3.300,00
1.00 CONSERTO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO 3.300,00 3.300,00
1.00 TROCA DE CALHAS DE 9 METROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EMERGENCIAIS NA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS, QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS E TEMPORAIS RECENTES. 1.240,00 1.240,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/06/2024 TROCA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO - 30 TELHAS CONSERTO DO MADEIRAMENTO DO TELHADO TROCA DE CALHAS DE 9 METROS Finalidade: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REFORMAS EMERGENCIAIS NA COBERTURA DA EMEF COQUEIROS, QUE FOI DANIFICADA PELAS CHUVAS E TEMPORAIS RECENTES. 7.840,00
13/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 000/7; 7.840,00
17/06/2024 Pagamento de Empenho 6832/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 7.840,00
TOTAL 7.840,00 7.840,00 7.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.