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Exercício: 2024
Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6839	Data de lançamento:	10/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saúde - Farmácia Básica Central
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Custeio e Organização dos Serviços de Assistência Farmacêutica no SUS
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	27 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONVERSOR ESTATICO RETIFICADOR	520,00	1.040,00
2.00	BATERIA 185 H	2.970,00	5.940,00
1.00	MODULO DE POTENCIA	1.280,00	1.280,00
1.00	CONTROLADOR ELV5	2.420,00	2.420,00
1.00	CARGA DE FLUIDO	650,00	650,00
1.00	KIT FILTRO + CAPILAR	280,00	280,00
1.00	DPS - DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME REVISAO FEITA PELA EMPRESA CONTRATADA CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO Nº 007/2024, CONFORME SOLICITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	430,00	430,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/06/2024	CONVERSOR ESTATICO RETIFICADOR BATERIA 185 H MODULO DE POTENCIA CONTROLADOR ELV5 CARGA DE FLUIDO KIT FILTRO + CAPILAR DPS - DISPOSITIVO DE PREVENÇÃO CONTRA SURTOS ELÉTRICOS Finalidade: AQUISIÇAO DE PEÇAS, CONFORME REVISAO FEITA PELA EMPRESA CONTRATADA CONFORME CONTRATO DE SERVIÇO DE MANUTENÇAO Nº 007/2024, CONFORME SOLICITAÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	12.040,00
18/06/2024	Conforme DANFE Nº 1/1228;		12.040,00
24/06/2024	Pagamento de Empenho 6839/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			12.040,00
TOTAL		12.040,00	12.040,00	12.040,00
SALDO A PAGAR				0,00