Nome do Credor: JOSEANE MEDIANEIRA DE OLIVEIRA LOPES
Dados do Empenho
Número do empenho:
6847
Data de lançamento:
10/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:
Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Custeio das Atividades do Hospital com Recursos do SUS
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA O HOSP. SANTO ANTONIO DE POA, COM SAÍDA DIA 10.06.2024 AS 5HS E RETORNO AS 19:30 DO MESMO DIA.
98,97
98,97
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/06/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA O HOSP. SANTO ANTONIO DE POA, COM SAÍDA DIA 10.06.2024 AS 5HS E RETORNO AS 19:30 DO MESMO DIA.
98,97
10/06/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE ACOMPANHAR PACIENTE TRANSFERIDO DO HUSM NA CIDADE DE SANTA MARIA PARA O HOSP. SANTO ANTONIO DE POA, COM SAÍDA DIA 10.06.2024 AS 5HS E RETORNO AS 19:30 DO MESMO DIA.
98,97
14/06/2024
Pagamento de Empenho 6847/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
98,97
TOTAL
98,97
98,97
98,97
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
