Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6871 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
| Unidade: |
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA FRIA, R QUINCAS MACIEL, 1108
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
87,68 |
87,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA FRIA, R QUINCAS MACIEL, 1108
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
87,68 |
|
|
| 12/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA FRIA, R QUINCAS MACIEL, 1108
REF AO MÊS DE MAIO 2024
N° FATURA 100018995713202405 |
|
87,68 |
|
| 13/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6871/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
87,68 |
| TOTAL |
87,68 |
87,68 |
87,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
