Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CORSAN COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6882 |
Data de lançamento: |
11/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Policlínica |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Policlínica - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA, R BRASIL 651
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
57,17 |
57,17 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA, R BRASIL 651
REF AO MÊS DE MAIO 2024 |
57,17 |
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| 11/06/2024 |
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA POLICLÍNICA, R BRASIL 651
REF AO MÊS DE MAIO 2024 N° FATURA 100017798698202405 |
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57,17 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Empenho 6882/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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57,17 |
| TOTAL |
57,17 |
57,17 |
57,17 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
