Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL, VIAGEM PARA LEVAR O VEÍCULO FIORINO ENDURENCE, PLACA JBG4G07 ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO - RS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA
49,35
49,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/06/2024
RESSARCIMENTO DA DESPESA COM COMBUSTÍVEL, VIAGEM PARA LEVAR O VEÍCULO FIORINO ENDURENCE, PLACA JBG4G07 ATÉ A CIDADE DE SANTIAGO - RS PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO PERIÓDICA
49,35
12/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 001/814521;
49,35
14/06/2024
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6897/2024
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO - 8565
49,35
TOTAL
49,35
49,35
49,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
