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Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIS FERNANDO VALENTE ZUCUNI	Exportar os Dados

Número do empenho:	690	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade:	Secretaria Municipal de Saude - Gestão
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.50	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMPARECER NA ABERTURA DO IX FÓRUM SOCIAL MUNDIALDA POPULAÇÃO IDOSA DIA 22.01.2024 AS 16:00 E NO DIA 23.01.2024 REUNIÃO COM A DIRETORA ADM. DA SEC. DE SAÚDE.VIAGEM COM SAIDA AS 09:00 HS DO DIA 22 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 23.01.2024	377,07	565,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMPARECER NA ABERTURA DO IX FÓRUM SOCIAL MUNDIALDA POPULAÇÃO IDOSA DIA 22.01.2024 AS 16:00 E NO DIA 23.01.2024 REUNIÃO COM A DIRETORA ADM. DA SEC. DE SAÚDE.VIAGEM COM SAIDA AS 09:00 HS DO DIA 22 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 23.01.2024	565,61
23/01/2024	1 E 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE COMPARECER NA ABERTURA DO IX FÓRUM SOCIAL MUNDIALDA POPULAÇÃO IDOSA DIA 22.01.2024 AS 16:00 E NO DIA 23.01.2024 REUNIÃO COM A DIRETORA ADM. DA SEC. DE SAÚDE.VIAGEM COM SAIDA AS 09:00 HS DO DIA 22 E RETORNO AS 20:00 DO DIA 23.01.2024		565,61
31/01/2024	Pagamento de Empenho 690/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			565,61
TOTAL		565,61	565,61	565,61
SALDO A PAGAR				0,00