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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBER ALMEIDA LICHTENECKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 692 Data de lançamento: 22/01/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃONA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JBA 4B02 PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO DIA 19.01.2024 30,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃONA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JBA 4B02 PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO DIA 19.01.2024 30,00
22/01/2024 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃONA VIAGEM A STA MARIA LEVAR VEIC. JBA 4B02 PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NO DIA 19.01.2024 30,00
31/01/2024 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 692/2024 ALBER ALMEIDA LICHTENECKER - 12725 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.