| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
| Número do empenho: | 6936 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: para familias em vulnerabilidade social | 5,20 | 2.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO Finalidade: para familias em vulnerabilidade social | 2.600,00 | ||
| 20/08/2024 | Conforme DANFE Nº 900/7; | 780,00 | ||
| 21/08/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 780,00 | ||
| 11/12/2024 | saldo nao utilizado | -1.820,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
