Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOANA DA CRUZ CARVALHO MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6936 |
Data de lançamento: |
12/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Benefícios Eventuais - Recurso Livre |
| Conta de Despesa: |
3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVICOS PJ |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 500.00 |
TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO
Finalidade: para familias em vulnerabilidade social |
5,20 |
2.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2024 |
TRANSLADO FÚNEBRE, COM TRAJETO A SER DEFINIDO NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO
Finalidade: para familias em vulnerabilidade social |
2.600,00 |
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| 20/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 900/7; |
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780,00 |
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| 21/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6936/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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780,00 |
| 11/12/2024 |
saldo nao utilizado |
-1.820,00 |
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| TOTAL |
780,00 |
780,00 |
780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
