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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	6945	Data de lançamento:	12/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	127 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	BUCHA DA MOLA	70,00	420,00
6.00	BUCHA MOLA TRASEIRA	197,54	1.185,24
10.00	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA	22,07	220,70
10.00	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA CENTRAL	47,63	476,30
1.00	SUPORTE DO AMORTECEDOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DAS MOLAS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09.	894,77	894,77

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2024	BUCHA DA MOLA BUCHA MOLA TRASEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA E TRASEIRA BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA CENTRAL SUPORTE DO AMORTECEDOR Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DAS MOLAS E AMORTECEDORES DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA JBO8G09.	3.197,01
24/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 001/10686;		3.197,01
25/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6945/2024 ELITE COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - 15539			3.158,65
25/06/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 6945/2024			38,36
TOTAL		3.197,01	3.197,01	3.197,01
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/06/2024	38,36		Lançada
TOTAL		38,36