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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GAUBE EMPREENDIMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6947 Data de lançamento: 12/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 127 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 100 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. 585,00 1.170,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2024 Bateria automotiva 100A, 12V, selada, sem manutenção, a base de troca e com no mínimo 1 (um) ano de garantia a contar da data de entrega Finalidade: AQUISIÇÃO DE BATERIAS AUTOMOTIVAS DE 100 AMPERES PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IZJ6G35. 1.170,00
17/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/00003296; 1.170,00
20/06/2024 Pagamento de Empenho 6947/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.