| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JORGE ALBERTO SAENGER SALVANY ME |
| Número do empenho: | 6949 | Data de lançamento: | 12/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRITA PARA O SOLO DA PRACINHA DA EMEF EDUARDO LUTZ. | 139,02 | 278,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2024 | Brita, material: rocha triturada, tamanho 2 Finalidade: AQUISIÇÃO DE BRITA PARA O SOLO DA PRACINHA DA EMEF EDUARDO LUTZ. | 278,04 | ||
| 17/07/2024 | Conforme DANFE Nº 001/04202; | 278,04 | ||
| 22/07/2024 | Pagamento de Empenho 6949/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 278,04 | ||
| TOTAL | 278,04 | 278,04 | 278,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
