| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
| Número do empenho: | 695 | Data de lançamento: | 22/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | |||||
| Unidade: | |||||
| Função: | |||||
| Subfunção: | |||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE T.I | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | Toner (60FBH00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX410DE Finalidade: Para suprir a demanda do setor de contadoria | 68,00 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | Toner (60FBH00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX410DE Finalidade: Para suprir a demanda do setor de contadoria | 1.700,00 | ||
| 06/02/2024 | Conforme DANFE Nº 001/9212; | 1.700,00 | ||
| 14/02/2024 | Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
