Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: A H DA S MORAES EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
695 |
Data de lançamento: |
22/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Finanças |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
Toner (60FBH00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX410DE
Finalidade: Para suprir a demanda do setor de contadoria |
68,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2024 |
Toner (60FBH00) ORIGINAL para impressora LEXMARK MX410DE
Finalidade: Para suprir a demanda do setor de contadoria |
1.700,00 |
|
|
| 06/02/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/9212; |
|
1.700,00 |
|
| 14/02/2024 |
Pagamento de Empenho 695/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.700,00 |
| TOTAL |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
