Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2024 |
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL
Finalidade: Manutenção preventiva, corretiva e assitencia tecnica na torre de retransmissão de televisão |
8.700,00 |
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| 16/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 900/25; |
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2.900,00 |
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| 19/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.900,00 |
| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/45; |
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1.450,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/40; |
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1.450,00 |
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| 10/12/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/33; |
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1.450,00 |
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| 17/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 18/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.450,00 |
| 23/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/56; |
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1.450,00 |
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| TOTAL |
8.700,00 |
8.700,00 |
7.250,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
