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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GELSON ADRIANI FERREIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6966	Data de lançamento:	13/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito - Unidade de Tecnologia da Informação
Função:	Comunicações
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Unidade de Tecnologia da Informação
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: Manutenção preventiva, corretiva e assitencia tecnica na torre de retransmissão de televisão	1.450,00	8.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2024	PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA DAS RETRANSMISSORAS DE TV DIGITAL Finalidade: Manutenção preventiva, corretiva e assitencia tecnica na torre de retransmissão de televisão	8.700,00
16/08/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 900/25;		2.900,00
19/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6966/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.900,00
TOTAL		8.700,00	2.900,00	2.900,00
SALDO A PAGAR				5.800,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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