| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CEZAR AUGUSTO LIMA PACHECO ME |
| Número do empenho: | 6970 | Data de lançamento: | 13/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras - Infraestrutura Rural | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Reformas de Pontes e Bueiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 303.00 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE MARMITAS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS, REFERENTE PARA 2 MESES. | 24,25 | 7.347,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2024 | Refeição Pronta contendo arroz, feijão ou lentilha, carne, guarnição, 2 (dois) tipos de salada: servida e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas (Peso entre 520 à 730 gramas); As saladas servidas e entregue em marmitex de isopor ou alumínio com tampa e reembalados por sacolas plásticas. (Peso entre 25 e 50 gramas). Finalidade: COMPRA DE MARMITAS PARA SUPRIR A ALTA DEMANDA DOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS ESTRADAS, REFERENTE PARA 2 MESES. | 7.347,75 | ||
| 18/06/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55321305; | 7.347,75 | ||
| 20/06/2024 | Pagamento de Empenho 6970/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.347,75 | ||
| TOTAL | 7.347,75 | 7.347,75 | 7.347,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
