Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
3.000,00
3.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
3.000,00
25/06/2024
VALOR PARA CARTAO COMBUSTIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
Finalidade: AQUISIÇÃO DE VALE COMBUSTIVEL PARA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
1.178,14
26/06/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6973/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.178,14
09/07/2024
Conforme DANFE Nº 0/55954;
1.821,86
11/07/2024
Pagamento de Empenho 6973/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.821,86
TOTAL
3.000,00
3.000,00
3.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
