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Exercício: 2024
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	698	Data de lançamento:	22/01/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Administração - SMAD
Unidade:	Secretaria Municipal de Administração
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Administração
Conta de Despesa:	3390.40.21.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	4 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E VERSIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL Finalidade: Serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via Internet, num total estimado de 5.800 (cinco mil e oitocentos) diplomas legais (Leis Municipais, Lei Orgâni	290,00	3.480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2024	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATIZAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO E VERSIONAMENTO DA LEGISLAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO VICENTE DO SUL Finalidade: Serviços de consolidação da legislação municipal, de modo informatizado, para utilização via Internet, num total estimado de 5.800 (cinco mil e oitocentos) diplomas legais (Leis Municipais, Lei Orgâni	3.480,00
25/01/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2733;		290,00
06/02/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/2859;		290,00
09/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			290,00
14/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
04/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/3497;		290,00
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
24/04/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/3225;		290,00
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
06/05/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 3772;		290,00
08/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
05/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/3989;		290,00
07/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
08/07/2024	Conforme DANFE Nº 0/4337;		290,00
12/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
06/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/4900;		290,00
11/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
16/09/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 000/4612;		290,00
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
02/10/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/5180;		290,00
08/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
05/11/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/5458;		290,00
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 698/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			290,00
TOTAL		3.480,00	3.190,00	3.190,00
SALDO A PAGAR				290,00