Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA
Unidade:
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL COM O VEÍCULO AGRALE IRS 9442, COM SAÍDA DIA 13.06.2024 AS 9HS E RETORNO AS 15HS DO MESMO DIA.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL COM O VEÍCULO AGRALE IRS 9442, COM SAÍDA DIA 13.06.2024 AS 9HS E RETORNO AS 15HS DO MESMO DIA.
30,00
19/06/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTIAGO PARA RECOLHIMENTO E TRANSPORTE DO LEITE APLEISUL COM O VEÍCULO AGRALE IRS 9442, COM SAÍDA DIA 13.06.2024 AS 9HS E RETORNO AS 15HS DO MESMO DIA.
30,00
24/06/2024
Pagamento de Empenho 6980/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
