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Última atualização realizada em 19/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JAIRO MECANICA DIESEL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6991 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade: Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 128 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
19.00 OLEO DO MOTOR 15W40 PETRONAS 33,50 636,50
22.00 OLEO MINERAL 85W140 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRDUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTÁ COM DEFEITO NAS BALANÇAS, SISTEMA DE FREIO, FILTRO DO COMBUSTIVEL E GEOMETRIA. 44,00 968,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 OLEO DO MOTOR 15W40 PETRONAS OLEO MINERAL 85W140 Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE PRDUTOS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O REPARO DO VEICULO IVECO, PLACA JAP6H81. ESTÁ COM DEFEITO NAS BALANÇAS, SISTEMA DE FREIO, FILTRO DO COMBUSTIVEL E GEOMETRIA. 1.604,50
18/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/15869; 1.604,50
21/06/2024 Pagamento de Empenho 6991/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.604,50
TOTAL 1.604,50 1.604,50 1.604,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.