Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VOXCITY TECNOLIGIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7013 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Administração |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Secretaria de Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
48 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 67.00 |
Serviço de integração telefônica, implantação, sup |
103,85 |
6.957,95 |
| 20.00 |
Serviço de integração telefônica, implantação, sup
Finalidade: Serviço de integração telefônica, referente mês Maio 2024 |
2,07 |
41,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Serviço de integração telefônica, implantação, sup Serviço de integração telefônica, implantação, sup
Finalidade: Serviço de integração telefônica, referente mês Maio 2024 |
6.999,35 |
|
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| 14/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/202403070; |
|
6.999,35 |
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| 17/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7013/2024
VOXCITY TECNOLIGIA LTDA - 17614 |
|
|
6.859,36 |
| 17/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 7013/2024 |
|
|
139,99 |
| TOTAL |
6.999,35 |
6.999,35 |
6.999,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/06/2024 |
139,99 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
139,99 |
|
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