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Última atualização realizada em 30/06/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	7017	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:	MATERIAL DE T.I
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	UNIDADE CILINDRO BROTHER Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA EMEF ANTERO XAVIER.	190,00	190,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	UNIDADE CILINDRO BROTHER Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA EMEF ANTERO XAVIER.	190,00
18/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/000001281;		190,00
20/06/2024	Pagamento de Empenho 7017/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,00
TOTAL		190,00	190,00	190,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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