Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALBERTO MARAFIGA PELLENZ |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7018 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE T.I |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
137 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ATENDIMENTO TECNICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA EMEF ANTERO XAVIER. |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
ATENDIMENTO TECNICO
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E SERVIÇO DE ATENDIMENTO TECNICO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DA EMEF ANTERO XAVIER. |
250,00 |
|
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| 18/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/573; |
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250,00 |
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| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7018/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
