Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: REGIS MENEZES DEPRA MEI	Exportar os Dados

Número do empenho:	7024	Data de lançamento:	14/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras - Revitalização das Máquinas e Equipamentos
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	135 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TROCAR PINO DE CENTRO E PARAFUSOS SUPORTE MOLA	750,00	750,00
1.00	SERVIÇOS DE SOLDA	350,00	350,00
1.00	TROCAR MOLAS	200,00	200,00
1.00	CONSERTO DE SUPORTE DE MOLAS E PESCADOR DE TANQUE	150,00	150,00
1.00	CONSERTO DO TANDER, FREIOS E MOLAS Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE SERVIÇO PARA EFETUAR O REPARO DO VEICULO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS.	5.800,00	5.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2024	TROCAR PINO DE CENTRO E PARAFUSOS SUPORTE MOLA SERVIÇOS DE SOLDA TROCAR MOLAS CONSERTO DE SUPORTE DE MOLAS E PESCADOR DE TANQUE CONSERTO DO TANDER, FREIOS E MOLAS Finalidade: ORDEM DE COMPRA DE SERVIÇO PARA EFETUAR O REPARO DO VEICULO PACK, PLACA IVM9453 DA SEC DE OBRAS.	7.250,00
18/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/25;		7.250,00
21/06/2024	Pagamento de Empenho 7024/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.250,00
TOTAL		7.250,00	7.250,00	7.250,00
SALDO A PAGAR				0,00