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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7025 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação - Gestão
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 90017 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 Óleo lubrificante 15w40 semi sintético - embalagem de 01 litro - Óleo lubrificante 15w40 semi sintético - embalagem de 01 litro 44,00 352,00
9.00 Óleo Lubrificante tipo mopar maxpro synthetic 0W20 (SP/GF-6A) Lubrificante sintético SAE 0W-20, API SN, ILSAC GF-5, norma Fiat 9.55535 – classe GSX, embalagem de 1 litro Finalidade: PARA FUTURA MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS DA SECRETARIA SENDO ELES FIAT ARGO 1.3 DRIVE E FIESTA 1.6 74,00 666,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 Óleo lubrificante 15w40 semi sintético - embalagem de 01 litro - Óleo lubrificante 15w40 semi sintético - embalagem de 01 litro Óleo Lubrificante tipo mopar maxpro synthetic 0W20 (SP/GF-6A) Lubrificante sintético SAE 0W-20, API SN, ILSAC GF-5, norma Fiat 9.55535 – classe GSX, embalagem de 1 litro Finalidade: PARA FUTURA MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS DA SECRETARIA SENDO ELES FIAT ARGO 1.3 DRIVE E FIESTA 1.6 1.018,00
16/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 003/2561; 590,00
16/12/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 003/2562; 634,00
16/12/2024 nota liquidada indevidamente. -590,00
19/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 626,39
19/12/2024 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7025/2024 7,61
TOTAL 1.018,00 634,00 634,00
SALDO A PAGAR 384,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 19/12/2024 7,61 3726/2024 Lançada
TOTAL   7,61