Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BL PAPER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7030 |
Data de lançamento: |
14/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Conselho Tutelar |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
45 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
10,49 |
52,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
Sabonete líquido anti-bactericida, embalagem 5 litros
Finalidade: PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR |
52,45 |
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| 20/12/2024 |
estorno saldo empenho |
-52,45 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
