Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: J A AIRES COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7057 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
90017 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
614,00 |
3.070,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Óleo Lubrificante 15w40 ch 4 Turbo, Embalagem 20 lts
Finalidade: AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. |
3.070,00 |
|
|
| TOTAL |
3.070,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.070,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
