| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FABIO JUNIOR DA SILVA FERREIRA - LTDA |
| Número do empenho: | 7063 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OXIGENIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA REPOSIÇAO DE GAS EM AR CONDICIONADO SENDO QUE REMOÇÃO VAZOU SENDO PRECISO COMPLETAR, NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Carga de gás completa em ar condicionado do tipo Split, potência 12000 btus Finalidade: CONTRATAÇÃO PARA REPOSIÇAO DE GAS EM AR CONDICIONADO SENDO QUE REMOÇÃO VAZOU SENDO PRECISO COMPLETAR, NO HOSPITAL SAO VICENTE FERRER. | 90,00 | ||
| 24/06/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/138; | 90,00 | ||
| 26/06/2024 | Pagamento de Empenho 7063/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
