| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: 48.412.344 ANDRE VIANA HEMANN |
| Número do empenho: | 7064 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | Areia média limpa Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 71,00 | 426,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Areia média limpa Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 426,00 | ||
| 11/07/2024 | Conforme DANFE Nº 890/55730894; | 426,00 | ||
| 17/07/2024 | Pagamento de Empenho 7064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 426,00 | ||
| TOTAL | 426,00 | 426,00 | 426,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
