Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: 48.412.344 ANDRE VIANA HEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7064 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Unidade: |
Escolas Municipais de Educação Infantil |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
54 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
Areia média limpa
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
71,00 |
426,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Areia média limpa
Finalidade: AQUISIÇÃO DE AREIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. |
426,00 |
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55730894; |
|
426,00 |
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| 17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7064/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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426,00 |
| TOTAL |
426,00 |
426,00 |
426,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
