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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOANNA ANGELA DONIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 7071 Data de lançamento: 17/06/2024
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUCAO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 54 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 Arame queimado nº 16 15,76 63,04
2.00 Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARAME PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. 10,33 20,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/06/2024 Arame queimado nº 16 Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARAME PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. 83,70
19/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/091; 83,70
24/07/2024 Pagamento de Empenho 7071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 83,70
TOTAL 83,70 83,70 83,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.