| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOANNA ANGELA DONIN |
| Número do empenho: | 7071 | Data de lançamento: | 17/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação - SMED | ||||
| Unidade: | Escolas Municipais de Educação Infantil | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 54 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Arame queimado nº 16 | 15,76 | 63,04 |
| 2.00 | Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARAME PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 10,33 | 20,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2024 | Arame queimado nº 16 Prego de metal 17 x 27, pacote com 1 Kg, cabeça cônica e axadrezada, corpo liso e ponta afiada Finalidade: AQUISIÇÃO DE ARAME PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA EMEF DR. AYRES CECCONI. | 83,70 | ||
| 19/07/2024 | Conforme DANFE Nº 1/091; | 83,70 | ||
| 24/07/2024 | Pagamento de Empenho 7071/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 83,70 | ||
| TOTAL | 83,70 | 83,70 | 83,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
