Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7104 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NA VIAGEM LEVANDO O PREFEITO NA CDP NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 13 E 14.06.2024 |
53,00 |
53,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NA VIAGEM LEVANDO O PREFEITO NA CDP NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 13 E 14.06.2024 |
53,00 |
|
|
| 19/06/2024 |
RESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM PORTO ALEGRE NA VIAGEM LEVANDO O PREFEITO NA CDP NO VEIC. JBG 9E56 DIAS 13 E 14.06.2024
|
|
53,00 |
|
| 24/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7104/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
53,00 |
| TOTAL |
53,00 |
53,00 |
53,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
