Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO FORO DA COMARCA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7119 |
Data de lançamento: |
19/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito - Procuradoria Jurídica |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manuteção das Atividades da Procuradoria Jurídica do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.91.03.00.00.00 - DECISOES JUDICIAIS |
| Natureza da despesa: |
IDENIZAÇÕES DECISIÃO JUDICIAIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONDUÇÃO ,CFE PROC. JUD. 5001712-07.2022.8.21.0131 |
52,30 |
52,30 |
| 1.00 |
REFERENTE PROC. JUD. 5001003-06.2021.8.21.0131 |
52,30 |
52,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2024 |
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONDUÇÃO ,CFE PROC. JUD. 5001712-07.2022.8.21.0131 REFERENTE PROC. JUD. 5001003-06.2021.8.21.0131 |
104,60 |
|
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| 19/06/2024 |
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CONDUÇÃO ,CFE PROC. JUD. 5001712-07.2022.8.21.0131
REFERENTE PROC. JUD. 5001003-06.2021.8.21.0131
|
|
104,60 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 7119/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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104,60 |
| TOTAL |
104,60 |
104,60 |
104,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
