Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SONIA MARISA CORDEIRO GABRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7135 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
149 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
AZUL METILENO 0,01%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FARMACOS PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS, E TRATAMENTO DE LESOES. |
32,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
AZUL METILENO 0,01%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FARMACOS PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS, E TRATAMENTO DE LESOES. |
640,00 |
|
|
| 08/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 0/3077; |
|
640,00 |
|
| 17/07/2024 |
Pagamento de Empenho 7135/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
