Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FARMACIA FONTOURA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7136 |
Data de lançamento: |
20/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Saúde - Unidades Básicas de Saúde (UBS) |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Custeio da Rede de Atenção Primária do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
149 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ÁCIDO TRICLOROACETINO 70% |
29,00 |
29,00 |
| 5.00 |
Solução cclorexidina 2%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FARMACOS PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS, E TRATAMENTO DE LESOES. |
30,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
ÁCIDO TRICLOROACETINO 70% Solução cclorexidina 2%
Finalidade: AQUISIÇÃO DE FARMACOS PARA SER UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS, E TRATAMENTO DE LESOES. |
179,00 |
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| 17/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/68191; |
|
29,00 |
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| 22/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7136/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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29,00 |
| 31/07/2024 |
saldo nao utilizado |
-150,00 |
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| TOTAL |
29,00 |
29,00 |
29,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
