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Exercício: 2024
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7141	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade:	Escolas Municipais de Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	CAMARAS E PNEUS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Pneu 9.00 - 20, 140/137j (comum, aro 20, mínimo 14 lonas, borrachudo, profundidade mínima de sulcos 18,5 mm, misto) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68, ATARVES DO PREGÃO ELETRONICO N° 3/2023 DO CIRC/RS.	1.299,00	5.196,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	Pneu 9.00 - 20, 140/137j (comum, aro 20, mínimo 14 lonas, borrachudo, profundidade mínima de sulcos 18,5 mm, misto) Finalidade: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IVY1G68, ATARVES DO PREGÃO ELETRONICO N° 3/2023 DO CIRC/RS.	5.196,00
28/06/2024	Conforme DANFE Nº 001/120109;		5.196,00
03/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7141/2024 MODELO PNEUS LTDA - 6412			5.133,65
03/07/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7141/2024			62,35
TOTAL		5.196,00	5.196,00	5.196,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/07/2024	62,35		Lançada
TOTAL		62,35