Nome do Credor: JOTADURAND VIAGENS E TURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7143
Data de lançamento:
20/06/2024
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:
Gabinete do Prefeito Municipal
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PASSAGEM AÉREA STA MARIA /BRASILIA DIA 01.07.2024 AS 16:20 MIN E DE BRASILIA/CANOAS DIA 04.07.2024 AS 09:55 MIN,PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NO EVENTO:PREFEITOS DO RIO GRANDE DO SUL
4.270,00
4.270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2024
PASSAGEM AÉREA STA MARIA /BRASILIA DIA 01.07.2024 AS 16:20 MIN E DE BRASILIA/CANOAS DIA 04.07.2024 AS 09:55 MIN,PARA CUMPRIR AGENDA OFICIAL NO EVENTO:PREFEITOS DO RIO GRANDE DO SUL
4.270,00
20/06/2024
Conforme Nota Fiscal Nº 000/000170;
4.270,00
21/06/2024
Pagamento de Empenho 7143/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
4.270,00
TOTAL
4.270,00
4.270,00
4.270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
