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Exercício: 2024
Nome do Credor: FRANCINI MEDIANEIRA SACCOL SAN MARTIN	Exportar os Dados

Número do empenho:	7151	Data de lançamento:	20/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH
Unidade:	SMDSCH - Centro de Referência de Assistência Social - CRAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM A FAMILIA E COMUNIDADE MODOLO 3. NO DIA 25 E 26 DE JUN 2024: DAS 8 HS AS 12HS E DAS 13H30 MIN AS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, SITO NA AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE, COM SAÍDA DIA 24/06/2024 AS 12 HS E RETORNO DIA 26.06.2024 AS 23:30.	791,84	791,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2024	DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM A FAMILIA E COMUNIDADE MODOLO 3. NO DIA 25 E 26 DE JUN 2024: DAS 8 HS AS 12HS E DAS 13H30 MIN AS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, SITO NA AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE, COM SAÍDA DIA 24/06/2024 AS 12 HS E RETORNO DIA 26.06.2024 AS 23:30.	791,84
20/06/2024	DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE JUNHO, PARA PARTICIPAR DO CURSO TRABALHO SOCIAL COM A FAMILIA E COMUNIDADE MODOLO 3. NO DIA 25 E 26 DE JUN 2024: DAS 8 HS AS 12HS E DAS 13H30 MIN AS 17H, NO AUDITÓRIO DA DPM EDUCAÇÃO, SITO NA AV. PERNAMBUCO, 1001, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE, COM SAÍDA DIA 24/06/2024 AS 12 HS E RETORNO DIA 26.06.2024 AS 23:30.		791,84
24/06/2024	Pagamento de Empenho 7151/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			791,84
TOTAL		791,84	791,84	791,84
SALDO A PAGAR				0,00