Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, COM SAÍDA DIA 21.06.2024 AS 6 HS E RETORNO 13 HS DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAK7J26
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, COM SAÍDA DIA 21.06.2024 AS 6 HS E RETORNO 13 HS DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAK7J26
30,00
21/06/2024
1/4 DE DIÁRIA PARA VIAGEM A SANTA MARIA LEVAR ALUNOS NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL DR REINALDO COSER, COM SAÍDA DIA 21.06.2024 AS 6 HS E RETORNO 13 HS DO MESMO DIA, NO VEÍCULO JAK7J26
30,00
25/06/2024
Pagamento de Empenho 7170/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
