Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7171 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito Municipal |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Veículos do Gabinete |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
34 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
OLEO 0W20 MOTOR |
103,20 |
412,80 |
| 7.00 |
OLEO DEXRON VI
Finalidade: REVISAO DE 8000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO CRUZE JBG9E56 |
150,00 |
1.050,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
OLEO 0W20 MOTOR OLEO DEXRON VI
Finalidade: REVISAO DE 8000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO CRUZE JBG9E56 |
1.462,80 |
|
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| 11/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/99232; |
|
1.462,80 |
|
| 17/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7171/2024
NICOLA VEICULOS LTDA - 9429 |
|
|
1.445,25 |
| 17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 7171/2024 |
|
|
17,55 |
| TOTAL |
1.462,80 |
1.462,80 |
1.462,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
17/07/2024 |
17,55 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
17,55 |
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