Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: NICOLA VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7172	Data de lançamento:	21/06/2024
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade:	Gabinete do Prefeito Municipal
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos do Gabinete
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	34 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VEDADOR BUJÃO	28,24	28,24
4.00	LIQUIDO DE FREIO DOTY	36,84	147,36
1.00	FILTRO AR CONDICIONADO	87,86	87,86
1.00	FILTRO DE AR DO MOTOR	254,11	254,11
2.00	PILHA CR2032	105,67	211,34
1.00	FILTRO DE OLEO 8V	115,84	115,84
10.00	PRODUTO LIMPEZA	1,44	14,40
1.00	KIT LUBRIFICAÇÃO	69,94	69,94
1.00	LIMPA MOTOR INTERNO	87,17	87,17
1.00	HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO UP H05	120,00	120,00
1.00	DESENGRAXANTE	54,55	54,55
4.00	VELA Finalidade: REVISAO DE 8000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO CRUZE JBG9E56	180,02	720,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2024	VEDADOR BUJÃO LIQUIDO DE FREIO DOTY FILTRO AR CONDICIONADO FILTRO DE AR DO MOTOR PILHA CR2032 FILTRO DE OLEO 8V PRODUTO LIMPEZA KIT LUBRIFICAÇÃO LIMPA MOTOR INTERNO HIGIENIZADOR AR CONDICIONADO UP H05 DESENGRAXANTE VELA Finalidade: REVISAO DE 8000 KM EM CONCESSIONARIA AUTORIZADA DO VEICULO CRUZE JBG9E56	1.910,90
TOTAL		1.910,90	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.910,90